Kaip atlikti resend?

Kaip atlikti resend?

Resend procedūros

Norint išsiųsti tą pačią prekę, kurią klientas grąžino, reikia atlikti "Resend" procedūrą, kuri aprašyta šiame straipsnyje. Šią procedūrą atlieka tik sandėlio darbuotojai. Vadybininkams atlikti Resend draudžiama. 

Prieš atliekant RESEND reikia pasitikrinti, kokioje stadijoje šiuo metu yra grąžinimas. 

1) Pasitikriname grąžinimo būseną: 
  1. Jeigu užsakymo grąžinimas yra RMA booking dalyje (grąžinimas dar neturi statuso processed), tuomet pirmiausia grąžinimą užprocessiname. 
  2. Jeigu užsakymas yra "History" dalyje, tuomet šiame etape su grąžinimu daryti nieko nereikia. 

Veiksmai, kai grąžinimas yra būsenoje "Processed" (randamas pries "History"). 

1) Susirandame užsakymą prie "History" dalies ir pažiūrime kokios prekės buvo grąžintos. (Paspaudžiame "View") 



2) Prekėms, kurioms reikia atlikti resend, reikia atlikti "Stock move" funkciją su skaneriu ir perkelti iš su broku susijusio bin rack'o (pvz. Netikrintas brokas / Realizuojamas brokas / Defektuotas brokas ar kt.) į "Resend" bin rack'ą. // Jeigu neaišku kaip atlikti "Stock move" funkciją, tuomet teiraukitės sandėlio vadovo. 
3) Tuomet susirandame užsakymą prie "Processed orders" dalies ir spaudžiame "Returnts, Exchanges & Resends" 

4. Prekėms, kurias norime išsiųsti pakartotinai, spaudžiame "Add rma" 


5. 
5.1 Pasirenkame "RESEND" skiltį. 
5.2 Jeigu prekė sudaryta daugiau nei iš vienos pakuotės, tuomet išskleidžiame ją, kad matytume visas prekes (paspausdami "+"). 
      5.2.1. Jeigu reikia išsiųsti visas kompozitinės prekės (sudarytos iš daugiau nei vienos pakuotės) prekes, tuomet reikia atlikti šią procedūrą kiekvienai prekei iki galo ir tuomet "sujungti" (merge order) resend'us. 
5.3 Pasirenkame konkrečią prekę.
5.4 Įvedame "Return quantity" (kiekis), "Resend order location" (iš kur bus siunčiama), "Reason" (priežastis savais žodžiais). 

6. Spaudžiame "Add resend" 
7. Visas prekes,kurios nėra kompozitinės, galime sudėti į vieną "Resend'ą". Sudėjus visas reikalingas prekes, spaudžiame "Action" 


8. Iššokusioje lentelėje matome ORDER numerį, kuris yra sukurtas resend'as. 


9. Jeigu resend'e yra kompozitinių prekių, tuomet kartojame procedūrą kiekvienai "child" prekei. Tuomet sumerginame (sujungiame) order'ius. 
10. Prie "Open orders" susirandame visus order'ius, kuriuos sukūrėme kaip resendus tam pačiam klientui. (Rekomenduojama pagal vardą pavardę) 
11. Pakeičiame mokėjimo statusą (Payment status) iš Resend į "Paid"  

12. Sujungiame orderius į vieną (pažymime visus norimus užsakymus ir spaudžiame "Merge order") 


13. Įeiname į sumergint'ą orderį ir pakeičiame mokėjimo statusą iš PAID į "Resend" 

14. Pakeičiame Bin rack'ą iš kurio imsime prekes į Resendai


15. Susigeneruojame pickwave ir išsiunčiame. 




    • Related Articles

    • Kaip naudotis POS?

      Šiame straipsyje trumpai apžvelgsime kaip naudotis POS įranki. Įrankis pasiekiamas: www.posas.lt Kaip naudotis? 1. Prisijungus pirmiausia reikia prisijungti. Prisijungimo USERNAME ir PASSWORD gausite iš sistemos administratoriaus. 2. Tuomet reikia ...

    • Broko / grąžinimų valdymas

      Grąžinimų / broko valdymas Esmė, jog kiekvieną dieną: registruojame grįžusias siuntas pagal aprašą šioje instrukcijoje. tikriname grupę “Teams “Brokas | Grąžinimai | Grįžimai | Renginiopartneris.lt” Terminologija: Nepristatyta siunta (kurjeris ...

    • Kaip koreguoti užsakymą iš ESHOP?

      Koreguojant užsakymą Linnworks, kurį gavome iš elektroninės parduotuvės, svarbu nepamiršti tam tikrų taisyklių. Prekių koregavimas. 1. Jeigu norime PRIDĖTI prekių į esamą užsakymą: 1.1. Pridedame prekes, kurias norime bei patikriname, jog VAT rate ...